| 03/03/2021 |
108 |
Affidamento in appalto dei lavori di “Riqualificazione e completamento degli impianti sportivi – copertura tribuna spettatori e realizzazione di locali di servizio”, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 214.420,61 (IVA esclusa) Approvazione atti di gara e aggiudicazione e impegno
CUP: D43B19000160004 -Codice CIG: 859256374C
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| 03/03/2021 |
102 |
Liquidazione fattura per acquisto materiale di cancelleria per uffici Comunali, a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A.
COD. CIG. Z1130C43A3
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Settore Servizi Finanziari |
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| 24/02/2021 |
100 |
Liquidazione spesa per servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali, categoria “4F”, CER 08.03.18. contenitori toner, cartucce ink-jet e nastri esausti, anno 2020 Ditta ECO-3R di Barone Francesco.
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| 24/02/2021 |
99 |
Liquidazione fattura per fornitura e installazione impianto SERVER Centrale DL360 per gli uffici comunali dalla Ditta Ollsys Computer Nuoro.
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| 24/02/2021 |
98 |
Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu torrau'. Annualità 2019/2020. Liquidazione quarta mensilità.
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Servizi Sociali |
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| 24/02/2021 |
97 |
Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria agli uffici Comunali, a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A.
COD. CIG: Z1130C43A3
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| 24/02/2021 |
96 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Febbraio 2021.
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| 23/02/2021 |
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Affidamento in appalto dei lavori di “'Consolidamento e messa in sicurezza aree a rischio frana- Messa in sicurezza della strada Talavà - Su Cossu” mediante procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. con modificazione dalla L. 120 del 11/09/2020, per un importo complessivo pari a € 314.427,34(IVA esclusa).
Determina a contrarre e Approvazione avviso pubblico e relativo modulo istanza di partecipazione.
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| 23/02/2021 |
91 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2020.
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Servizi Sociali |
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| 22/02/2021 |
90 |
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto, dal 01 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2021 - CIG: 8541655CAE. Liquidazione fattura n. 66/PA del 10.02.2021 in favore della Coop. Lariso per la gestione dei Servizi Socio-Educativi.
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Servizi Sociali |
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| 22/02/2021 |
89 |
Liquidazione provvidenze L. R. n. 27/83. Anno 2020.
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Servizi Sociali |
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| 19/02/2021 |
88 |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 66 e succ. mod. e int..
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| 19/02/2021 |
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L.R. n. 4/2006 art.17. Programma Regionale” Ritornare a casa”. Rilevazione economie al 31.12.2020.
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Servizi Sociali |
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rac_2020_economie_ver_01_00.xls |
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| 19/02/2021 |
86 |
RICONOSCIMENTO NUOVO BENEFICIARIO ai sensi della L.R. 27/83 e succ. mod. ed integr..
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Servizi Sociali |
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| 18/02/2021 |
85 |
Liquidazione per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Servizi Sociali |
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| 18/02/2021 |
81 |
Liquidazione spesa per servizio di attività accertamento violazioni IMU anno 2014, riscossioni al 12.12.2020 alla ditta STEP Srl.-
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Settore Servizi Finanziari |
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| 18/02/2021 |
80 |
Liquidazione spesa per servizio di riscossione coattiva TARSU-ICI, periodo dicembre 202 – Gennaio 2021, alla ditta STEP Srl.- COD. CIG. Z3D2D2E740 e Z5652D2E916
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Settore Servizi Finanziari |
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| 18/02/2021 |
79 |
Impegno di spesa per acquisto testi per il servizio finanziario: Legge di bilancio 2021 - Prontuario operativo 2021 per ufficio ragioneria – La Tari e il nuovo metodo tariffario dei rifiuti, dalla ditta Maggioli S.p.A.-
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Settore Servizi Finanziari |
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| 18/02/2021 |
78 |
Liquidazione fattura per servizio di gestione e archiviazione degli ordinativi informatici con la Tesoreria Comunale dal 01.09.2020 al 31.12.2020. Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER.-
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 17/02/2021 |
77 |
Liquidazione fattura n. 12/001 del 02/02//21 in favore della Ditta Centro Stampa Baronia, per la fornitura di buoni spesa cartacei da erogare ai beneficiari delle 'Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, concernente “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica”. CIG: Z72306944B.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 17/02/2021 |
76 |
Liquidazione fattura per servizio di gestione e archiviazione degli ordinativi informatici con la Tesoreria Comunale dal 01.01.2020 al 31.08.2020. Banco di Sardegna S.p.A. Gruppo BPER.-
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 17/02/2021 |
75 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale mesi di ottobre e novembre 2020 sul conto di credito n. 30093304-005.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 17/02/2021 |
74 |
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/16 e s.m.i. per l’affidamento della gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto, dal 01 Gennaio 2021 al 30 Aprile 2021 - CIG: 8541655CAE. Impegno di spesa in favore della Coop. Lariso per la gestione dei Servizi Socio-Educativi.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 15/02/2021 |
72 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture GLOBAL POWER spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Gennaio 2021
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Responsabile di Servizio |
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| 15/02/2021 |
70 |
Liquidazione borse di studio comunale per merito per gli studenti meritevoli della scuola primaria e secondaria di I e II grado. anno 2019/2020
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 11/02/2021 |
69 |
Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto timbri per le annotazioni nei registri di Stato Civile. CIG. ZEC2FD6D80
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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| 11/02/2021 |
68 |
Liquidazione di spesa per il pagamento all'agenzia APAC di Sassari delle spese per il trasferimento di proprietà dello scuolabus targa EA155CE.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 11/02/2021 |
67 |
Liquidazione di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista mese di gennaio 2021, alla Cooperativa sociale' Baronia Verde'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 11/02/2021 |
66 |
Impegno di spesa in favore dei beneficiari del Programma Regionale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006 e ss.mm.ii..
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 10/02/2021 |
65 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/02/2021 |
64 |
Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali. art. 106, DL34 del 19/05/2020. Liquidazione spesa per fornitura e messa in posa struttura in vetro policarbonato trasparente per il contenimento della diffusione del Covid_19 presso l’ufficio tributi comunale alla Ditta La nuova Infissi Torpè.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 05/02/2021 |
63 |
Liquidazione provvidenze L. R. n. 27/83. Anno 2020.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2021 |
62 |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 66 e succ. mod. e int..
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2021 |
61 |
Liquidazione per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 05/02/2021 |
60 |
'Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, concernente “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica”.
Approvazione elenco beneficiari riferito alle istanze protocollate nel periodo 12/01/2021-29/01/2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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graduatoria_gennaio_2021.pdf |
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| 04/02/2021 |
59 |
Liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico a.s.2020/2021 mese di gennaio 2021, in favore della Ditta Gianfelice Piras con sede a Gergei
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 04/02/2021 |
58 |
Liquidazione di spesa per servizio assistenza scolastica – mese di gennaio 2021, alla Cooperativa sociale' Ju.vale.s società cooperativa'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 04/02/2021 |
57 |
Liquidazione di spesa per il servizio di attivazione del passaggio di conservazione a norma fino a 2.500 documenti all' anno comprensivo di installazione e canone di mantenimento
sino al 31.12.2020 dalla Ditta Mem informatica di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 04/02/2021 |
56 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali mese di gennaio 2020, dalla Stazione di servizio ENI di Budoni
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 04/02/2021 |
55 |
Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di gennaio 2021
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 04/02/2021 |
50 |
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche (CIE) emesse dal 1° Gennaio al 31Gennaio 2021 - (Num.13)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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| 02/02/2021 |
49 |
Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu torrau'. Annualità 2019/2020. Liquidazione terza mensilità.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 02/02/2021 |
48 |
Liquidazione di spesa per acquisto bandiere esterne dalla Ditta Gaspari. C.I.G. ZDB2C3FCC0
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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| 02/02/2021 |
47 |
Liquidazione fatture n.2/202 e 2/203 del 28.01.2021 in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare Plus.
CIG: 70263653D3.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 01/02/2021 |
46 |
Affidamento servizio manutenzione 'FULL-SERVICE' fotocopiatore uffici Polizia Locale - RICOH IM C 2500, Ditta Ricoh Italia Srl.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 01/02/2021 |
45 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per RCA, parco automezzi comunali, alla Compagnia Assicurativa Ala Gruppo Sara di Nuoro - annualità 2021.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 29/01/2021 |
44 |
Impegno di spesa per l’acquisto di buoni spesa cartacei da erogare ai beneficiari delle 'Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020, concernente “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica”. CIG: Z72306944B
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/01/2021 |
43 |
Liquidazione in favore di nuclei familiari affidatari.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/01/2021 |
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Liquidazione polizza R. C. T. n. 1/2442/65/169339186 in favore della Ditta Uninsieme S.R.L. – Agente UnipolSai di Nuoro.
CIG: ZCE2C4AEA2.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/01/2021 |
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Impegno di spesa e contestuale liquidazione per RCA VEICOLO Polizia Locale Targa GA258WV, alla Compagnia Unipol Sai Assicurazioni .
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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