| 16/09/2021 |
620 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM, Italia – 5^ bimestre 2021 -
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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183 Kb
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| 16/09/2021 |
619 |
Liquidazione in favore dell’A.I.A.S. di Cagliari per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Mese di luglio 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 16/09/2021 |
618 |
Liquidazione in favore dell’A.I.A.S. di Cagliari per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Mese di giugno 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 16/09/2021 |
617 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, L.162/98. Gestione 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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123 Kb
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| 15/09/2021 |
616 |
Liquidazione fattura per contratto di assistenza e manutenzione Hardware e Software di contabilità, tributi e personale 3^ trimestre 2021 ditta Ollsys Computer di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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126 Kb
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| 15/09/2021 |
615 |
Impegno di spesa per acquisto scanner BROTHER ADS-2800W + CS-A3001 per l'Ufficio Elettorale dalla ditta FM Informatica di Siniscola.
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Responsabile di Servizio |
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206 Kb
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| 15/09/2021 |
614 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di segnaletica stradale verticale e accessori, dalla ditta A.I.T segnaletica di Tula
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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144 Kb
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| 15/09/2021 |
613 |
Impegno di spesa per il precollaudo dello scuolabus EA155CE, alla Ditta Scanu srls.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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141 Kb
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| 15/09/2021 |
612 |
Impegno di spesa per l' acquisto di giochi per la scuola materna di Torpè centro, alla Ditta Mobilferro.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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141 Kb
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| 15/09/2021 |
610 |
Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria agli uffici Comunali, a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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143 Kb
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| 15/09/2021 |
609 |
Impegno di spesa per acquisto carta agli uffici Comunali, a favore della Ditta ERREBIAN S.P.A.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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143 Kb
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| 13/09/2021 |
608 |
Lavori di Riqualificazione energetica secondo il ''DM 11 novembre 2020 '' dell'istituto comprensivo “Eleonora D'Arborea” presso il comune di Torpè – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021
Approvazione verbale, aggiudicazione e impegno
CUP: D49J21009730001 CIG: 8895549741
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Responsabile di Servizio |
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343 Kb
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| 09/09/2021 |
606 |
Liquidazione in favore dei beneficiari del Programma “Ritornare a casa Plus”.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 08/09/2021 |
605 |
Liquidazione contributo all’A.S.D. Braccio di Ferro Torpè per la partecipazione al Campionato Centro Italia 2021 “Memorial Massimo Cesari” a Soriano del Cimino (VT).-
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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138 Kb
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| 08/09/2021 |
604 |
Lavori di Riqualificazione energetica secondo il ''DM 11 novembre 2020 '' dell'istituto comprensivo “Eleonora D'Arborea” presso il comune di Torpè – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L.120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. dalla L.108 del 29/07/2021
Determina a Contrarre e Avvio Procedura su Sardegnacat
CUP: D49J21009730001 CIG: 8895549741
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Responsabile di Servizio |
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337 Kb
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| 08/09/2021 |
603 |
Liquidazione in favore dei beneficiari del Programma “Ritornare a casa Plus”.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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123 Kb
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| 07/09/2021 |
602 |
Impegno di spesa per la concessione di un contributo all’A.S.D. Braccio di Ferro Torpè per la partecipazione al Campionato Centro Italia 2021 “Memorial Massimo Cesari” a Soriano del Cimino (VT).-
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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138 Kb
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| 06/09/2021 |
601 |
Indizione selezione pubblica per la copertura di n.1 posto di 'Istruttore contabile' appartenente alla categoria C posizione economica C/1. Modifica bando di selezione ai sensi del D.L. n.44/2021.
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Responsabile di Servizio |
Segretario Comunale |
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181 Kb
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| 06/09/2021 |
600 |
Liquidazione fattura n. 365/PA del 05.08.2021 in favore della Coop. Lariso per la gestione del “Centro ricreativo estivo”, annualità 2021.
CIG 8779535D77.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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146 Kb
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| 06/09/2021 |
599 |
Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu torrau'. Annualità 2019/2020. Liquidazione undicesima mensilità.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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142 Kb
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| 06/09/2021 |
598 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Settembre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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122 Kb
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| 06/09/2021 |
597 |
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche (CIE ) emesse dal 1° Agosto al 31 Agosto 2021- (Num.20)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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147 Kb
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| 01/09/2021 |
584 |
Impegno di spesa in favore dei beneficiari del Programma Regionale “Ritornare a casa PLUS”.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 01/09/2021 |
583 |
Liquidazione in favore dell’A.I.A.S. di Cagliari per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale, erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Mese di maggio 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 01/09/2021 |
582 |
Liquidazione in favore dell’A.I.A.S. per servizio di trasporto delle persone con disabilità presso i centri di riabilitazione. I semestre 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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125 Kb
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| 01/09/2021 |
581 |
Liquidazione provvidenze L. L. R. R. 11/85, 43/93 e succ. mod. e int. con L. R. 3/2009, relativa all’anno 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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139 Kb
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| 01/09/2021 |
580 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Agosto 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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122 Kb
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| 01/09/2021 |
579 |
Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - 'Agiudu torrau'. Annualità 2019/2020. Liquidazione decima mensilità.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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142 Kb
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| 01/09/2021 |
578 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione in favore di nuclei familiari affidatari.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 01/09/2021 |
577 |
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità Elettroniche (CIE ) emesse dal 1° Luglio al 31 Luglio 2021- (Num.19)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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148 Kb
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| 01/09/2021 |
576 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture GLOBAL POWER spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Luglio 2021.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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269 Kb
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| 31/08/2021 |
575 |
Liquidazione di spesa per servizio assistenza scolastica extra mese di giugno 2021, alla Cooperativa sociale' Ju.vale.s società cooperativa'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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187 Kb
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| 31/08/2021 |
574 |
liquidazione di spesa per acquisto beni per la manutenzione de gli automezzi comunali, autocarro, punto Polizia Locale, Punto amministrativo, alla Ditta Gusai di Siniscola
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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146 Kb
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| 31/08/2021 |
573 |
Liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali comunali, mese di luglio 2021, a Ju.vale.s società cooperativa
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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185 Kb
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| 31/08/2021 |
572 |
Liquidazione di spesa per l’affidamento del servizio bibliotecario, alla Cooperativa IL SORRISO di Budoni, mese di giugno 2021.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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185 Kb
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| 31/08/2021 |
571 |
Liquidazione di spesa per l'affidamento di incarico all' Ing. Addis Gianfrancesco di Gesturi, per la redazione di n° 3 DUVRI per appalto servizi di pulizia dei locali comunali.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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144 Kb
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| 30/08/2021 |
569 |
Impegno di spesa per il servizio manutenzione 'FULL-SERVICE' fotocopiatore uffici Polizia Locale - RICOH IM C 2500, Ditta Ricoh Italia Srl, periodo 01.06.2021 al 31.08.2021.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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143 Kb
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| 30/08/2021 |
568 |
Impegno di spesa per custodia cani randagi presso il canile dell’Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli Animali di Lanusei,
periodo gennaio-giugno 2021
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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193 Kb
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| 30/08/2021 |
567 |
Liquidazione di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista mese di giugno 2021, alla Cooperativa sociale' Baronia Verde'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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146 Kb
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| 30/08/2021 |
566 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale mese di Giugno 2021, sul conto di credito n. 30093304-005.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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164 Kb
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| 30/08/2021 |
565 |
IMPEGNO di spesa per la fornitura di segnaletica stradale verticale e accessori, dalla ditta A.I.T segnaletica di Tula.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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195 Kb
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| 26/08/2021 |
563 |
Liquidazione di spesa per il servizio trasporto alunni diversamente abili – a favore dell’alunno, XX, mese di giugno 2021, alla Cooperativa Il Sorriso di Budoni
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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146 Kb
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| 19/08/2021 |
561 |
Impegno di spesa per il servizio trasporto alunni diversamente abili, a favore dell’alunno, XX, alla Cooperativa Il Sorriso di Budoni, mese di giugno.
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Responsabile di Servizio |
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158 Kb
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| 19/08/2021 |
559 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi mese di luglio 2021, dalla Stazione di servizio ENI di Budoni
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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302 Kb
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| 07/08/2021 |
556 |
Impegno di spesa in favore della Coop. Lariso per la gestione del “Centro ricreativo estivo”, annualità 2021. CIG 8779535D77.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 05/08/2021 |
555 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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136 Kb
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| 05/08/2021 |
554 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Luglio 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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122 Kb
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| 05/08/2021 |
553 |
Impegno di spesa per l'affidamento di incarico all' Ing. Addis Gianfrancesco di Gesturi,per la redazione di n° 3 DUVRI per appalto servizi di pulizia dei locali comunali.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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144 Kb
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| 05/08/2021 |
552 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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136 Kb
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| 05/08/2021 |
551 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, L.162/98. Gestione 2021.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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