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Anno selezionato: 2019
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
14/11/2019 935 Impegno di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi e servizio attivazione spazio aggiuntivo casella info, alla Ditta Mem di Nuoro, anno 2019. II e III quadrimestre Responsabile di Servizio - Formato pdf 228 Kb
14/11/2019 934 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture GLOBAL POWER spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Ottobre 2019. COD. CIG. ZF52761A15 Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 268 Kb
13/11/2019 932 Liquidazione di spesa per concessione di un contributo ai comitati Santa Teresa Talavà e Sant'Antonio e M. Immacolata di Brunella ( saldo), per manifestazioni anno 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 139 Kb
13/11/2019 931 Liquidazione di spesa per la concessione di un contributo all’Associazione Fedales per il rinfresco offerto ai volontari che hanno collaborato con la Polizia Locale per la manifestazione Pratas in Festa. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 220 Kb
13/11/2019 930 Liquidazione di spesa per l'acquisto di beni per un rinfresco ai volontari che hanno coadiuvato la Polizia Locale per tutelare la sicurezza in varie manifestazioni,dalla Ditta Campus Consuelo. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 227 Kb
13/11/2019 929 Liquidazione di spesa per la manutenzione dello scuolabus Tg EA155CE, dalla Ditta Automobili Mele Srl. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 143 Kb
13/11/2019 928 Liquidazione di spesa per soggiorno a Cagliari per n°3 agenti di Polizia Locale per la partecipazione ad un corso sull'ambiente di due giorni organizzato dall'Associazione ASPOL, alla Ditta Cagliari rooms di Marco Meloni. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 202 Kb
13/11/2019 926 Impegno di spesa per servizio assistenza scolastica – saldo dicembre 2019, alla Cooperativa sociale' Ju.vale.s società cooperativa' Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 230 Kb
13/11/2019 924 Liquidazione di spesa per l’acquisto di due porte interne per gli uffici della Polizia Locale, dalla Ditta CFadda SRL sede di Olbia. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 227 Kb
13/11/2019 919 LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006. Responsabile di Servizio - Formato pdf 222 Kb
13/11/2019 918 Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture GLOBAL POWER spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Settembre 2019. COD. CIG. ZF52761A15 Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 269 Kb
12/11/2019 916 Impegno e contestuale liquidazione fattura utenza idrica scuola materna di Torpe’ alla società ABBANOA Spa per consumi periodo dal 19/06/19 al 13/09/19. Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 158 Kb
12/11/2019 915 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della tassa automobilistica dei veicoli tg. FR410275 ( protezione civile) e Scuolabus EA155CE - all' ACI . Annualità 2019 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 222 Kb
11/11/2019 914 Impegno di spesa per la manutenzione dello scuolabus Tg EA155CE, dalla Ditta Automobili Mele Srl. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 141 Kb
11/11/2019 913 Impegno di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista periodo settembre - dicembre 2019, alla Cooperativa sociale' Baronia Verde' Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 128 Kb
11/11/2019 912 IMPEGNO di spesa per la fornitura di 800 blocchi buoni mensa, dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 167 Kb
11/11/2019 911 Impegno di spesa per soggiorno a cagliari per n°3 agenti di Polizia Locale per un corso Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 224 Kb
11/11/2019 910 Impegno di spesa per l'acquisto di beni per un rinfresco ai volontari che hanno coadiuvato la Polizia Locale per tutelare la sicurezza in varie manifestazioni,dalla Ditta Campus Consuelo. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 141 Kb
11/11/2019 909 Affidamento servizio trasporto alunni diversamente abili – anno scolastico 2019/2020, a favore dell’alunno, G.C, alla Cooperativa Il Sorriso di Budoni. Cod.CIG Z0829ED247 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 156 Kb
11/11/2019 908 Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Mese di Settembre 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 137 Kb
11/11/2019 907 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 135 Kb
11/11/2019 906 Impegno di spesa per concessione di un contributo ai comitati Santa Teresa di Talavà e Sant'Antonio e M. Immacolata di Brunella ( saldo), per manifestazioni anno 2019 Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 224 Kb
11/11/2019 905 Impegno di spesa per la concessione di un contributo all’Associazione Fedales per il rinfresco offerto ai volontari che hanno collaborato con la Polizia Locale per la manifestazione Pratas in Festa. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 217 Kb
11/11/2019 904 Impegno di spesa per l' acquisto di sacchi di carta per la raccolta differenziata per l'Istituto Eleonora D'Arborea, dalla Soc.Coop. Il Giglio . Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 142 Kb
11/11/2019 903 Impegno di spesa per l'acquisto di beni per i volontari e operatori della protezione civile per intervento emergenza incendi 14 agosto,dalla Ditta Campus Consuelo. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 141 Kb
11/11/2019 902 Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di pulizia per i locali comunali di Talavà, dalla Ditta Campus Consuelo. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 141 Kb
11/11/2019 901 Impegno di spesa per revisione annuale scuolabus tg EA155CE all' Agenzia UCAM - Autoscuola Stella di Solinas Veronica SAS di Siniscola. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 141 Kb
11/11/2019 900 IMPEGNO di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola elementare, dalla Ditta Langiu di Nuoro. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 142 Kb
11/11/2019 899 Impegno di spesa per acquisto bibite varie dalla Ditta Campus Consuelo di Torpè, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2019.- Codice cig: Z132A8C58F Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
11/11/2019 898 Impegno di spesa per acquisto di una corona di alloro “Ditta Vivaio piante Torpè Flor di Iliana Nonnis”, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2019. Codice cig : Z982A8C61C Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
11/11/2019 897 Impegno di spesa per acquisto dolci misti dalla “Pasticceria la Deliziosa di Andrea Fenu” in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2019 .- Codice Cig : Z2B2A8C52A Responsabile di Servizio - Formato pdf 223 Kb
11/11/2019 896 Impegno e liquidazione spese della telefonia mobile, interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella scuola primaria e secondaria di primo grado di Torpè, all’azienda Vodafon omnitel periodo dal 16.08.2019 al 15.10.2019 . Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 142 Kb
08/11/2019 895 P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola. CIG: 68851372CB. Impegno di spesa in favore della Coop. Lariso per la gestione del servizio educativo e del Servizio di animazione del Centro di aggregazione sociale. Gestione annualità 2019 Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 152 Kb
08/11/2019 894 Liquidazione fattura n. 41R/PA del 06.11.2019 in favore della Comunità Accoglienza “Casa Littarru”. CIG Z9F2A777B2. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Recarsi negli uffici dell'Ente -
08/11/2019 893 LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 141 Kb
07/11/2019 890 Liquidazione per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 140 Kb
07/11/2019 889 Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di ottobre 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 148 Kb
07/11/2019 888 Impegno di spesa per l' acquisto di vestiario per gli agenti della Polizia Locale, dalla Ditta Giesse di Sassari. Responsabile di Servizio Segreteria Generale Formato pdf 180 Kb
07/11/2019 887 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. Responsabile di Servizio - Formato pdf 135 Kb
07/11/2019 885 Liquidazione fattura alla Ditta Errebian S.P.A per fornitura Toner Laser per stampanti e materiale per i servizi igienici del Comune.- CIG: Z652A5F186 Responsabile di Servizio Settore Servizi Finanziari Formato pdf 341 Kb
07/11/2019 884 Avvio procedimento Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett a) D.lgs 50/2016- Intervento denominato “dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità nelle frazioni e a Torpè - CIG ZEB2A84B5F Responsabile di Servizio - Formato pdf 220 Kb
06/11/2019 881 P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola. CIG: 68851372CB. Liquidazione in favore della Coop. Lariso per la gestione dei Servizi socio-educativi. Mese di settembre 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 166 Kb
06/11/2019 880 Avvio procedimento per Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett a) D.lgs 50/2016- Intervento denominato “Lavori di bonifica del lotto di pertinenza nell’ ambito dell’ intervento di Ristrutturazione di un Edificio da destinare a nr. 5 alloggi a canone sociale in fraz. Talavà” Responsabile di Servizio - Formato pdf 339 Kb
06/11/2019 879 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L. R. 20/97, ANNO 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 140 Kb
06/11/2019 878 Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 124 Kb
06/11/2019 877 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L. R. 20/97, RELATIVE ALL’ANNO 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 144 Kb
06/11/2019 876 Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 123 Kb
06/11/2019 875 Liquidazione in favore dell’A.I.A.S. di Cagliari per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Periodo 01.09.2019-30.09.2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 183 Kb
06/11/2019 874 Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Mese di Ottobre 2019. Responsabile di Servizio Servizi Sociali Formato pdf 137 Kb
06/11/2019 873 Liquidazione in favore dei beneficiari dell’intervento di sostegno economico denominato “Re.I.S.”, Reddito di Inclusione Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016. Ottobre 2019. Responsabile di Servizio - Formato pdf 141 Kb

Registrazioni: 50/454

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