| 14/11/2019 |
935 |
Impegno di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi e servizio attivazione spazio aggiuntivo casella info, alla Ditta Mem di Nuoro, anno 2019. II e III quadrimestre
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Responsabile di Servizio |
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228 Kb
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| 14/11/2019 |
934 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture GLOBAL POWER spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Ottobre 2019.
COD. CIG. ZF52761A15
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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268 Kb
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| 13/11/2019 |
932 |
Liquidazione di spesa per concessione di un contributo ai comitati Santa Teresa Talavà e Sant'Antonio e M. Immacolata di Brunella ( saldo), per manifestazioni anno 2019
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Responsabile di Servizio |
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139 Kb
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| 13/11/2019 |
931 |
Liquidazione di spesa per la concessione di un contributo all’Associazione Fedales per il rinfresco offerto ai volontari che hanno collaborato con la Polizia Locale per la manifestazione Pratas in Festa.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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220 Kb
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| 13/11/2019 |
930 |
Liquidazione di spesa per l'acquisto di beni per un rinfresco ai volontari che hanno coadiuvato la Polizia Locale per tutelare la sicurezza in varie manifestazioni,dalla Ditta Campus Consuelo.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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227 Kb
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| 13/11/2019 |
929 |
Liquidazione di spesa per la manutenzione dello scuolabus Tg EA155CE, dalla Ditta Automobili Mele Srl.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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143 Kb
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| 13/11/2019 |
928 |
Liquidazione di spesa per soggiorno a Cagliari per n°3 agenti di Polizia Locale per la partecipazione ad un corso sull'ambiente di due giorni organizzato dall'Associazione ASPOL, alla Ditta Cagliari rooms di Marco Meloni.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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202 Kb
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| 13/11/2019 |
926 |
Impegno di spesa per servizio assistenza scolastica – saldo dicembre 2019, alla Cooperativa sociale' Ju.vale.s società cooperativa'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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230 Kb
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| 13/11/2019 |
924 |
Liquidazione di spesa per l’acquisto di due porte interne per gli uffici della Polizia Locale, dalla Ditta CFadda SRL sede di Olbia.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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227 Kb
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| 13/11/2019 |
919 |
LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Responsabile di Servizio |
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222 Kb
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| 13/11/2019 |
918 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture GLOBAL POWER spa su consumi energia elettrica edifici comunali e illuminazione pubblica, periodo Settembre 2019.
COD. CIG. ZF52761A15
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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269 Kb
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| 12/11/2019 |
916 |
Impegno e contestuale liquidazione fattura utenza idrica scuola materna di Torpe’ alla società ABBANOA Spa per consumi periodo dal 19/06/19 al 13/09/19.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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158 Kb
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| 12/11/2019 |
915 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della tassa automobilistica dei veicoli tg. FR410275 ( protezione civile) e Scuolabus EA155CE - all' ACI . Annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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222 Kb
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| 11/11/2019 |
914 |
Impegno di spesa per la manutenzione dello scuolabus Tg EA155CE, dalla Ditta Automobili Mele Srl.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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141 Kb
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| 11/11/2019 |
913 |
Impegno di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista periodo settembre - dicembre 2019, alla Cooperativa sociale' Baronia Verde'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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128 Kb
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| 11/11/2019 |
912 |
IMPEGNO di spesa per la fornitura di 800 blocchi buoni mensa, dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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167 Kb
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| 11/11/2019 |
911 |
Impegno di spesa per soggiorno a cagliari per n°3 agenti di Polizia Locale per un corso
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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224 Kb
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| 11/11/2019 |
910 |
Impegno di spesa per l'acquisto di beni per un rinfresco ai volontari che hanno coadiuvato la Polizia Locale per tutelare la sicurezza in varie manifestazioni,dalla Ditta Campus Consuelo.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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141 Kb
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| 11/11/2019 |
909 |
Affidamento servizio trasporto alunni diversamente abili – anno scolastico 2019/2020, a favore dell’alunno, G.C, alla Cooperativa Il Sorriso di Budoni. Cod.CIG Z0829ED247
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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156 Kb
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| 11/11/2019 |
908 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Mese di Settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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137 Kb
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| 11/11/2019 |
907 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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135 Kb
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| 11/11/2019 |
906 |
Impegno di spesa per concessione di un contributo ai comitati Santa Teresa di Talavà e Sant'Antonio e M. Immacolata di Brunella ( saldo), per manifestazioni anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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224 Kb
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| 11/11/2019 |
905 |
Impegno di spesa per la concessione di un contributo all’Associazione Fedales per il rinfresco offerto ai volontari che hanno collaborato con la Polizia Locale per la manifestazione Pratas in Festa.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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217 Kb
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| 11/11/2019 |
904 |
Impegno di spesa per l' acquisto di sacchi di carta per la raccolta differenziata per l'Istituto Eleonora D'Arborea, dalla Soc.Coop. Il Giglio .
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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142 Kb
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| 11/11/2019 |
903 |
Impegno di spesa per l'acquisto di beni per i volontari e operatori della protezione civile per intervento emergenza incendi 14 agosto,dalla Ditta Campus Consuelo.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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141 Kb
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| 11/11/2019 |
902 |
Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di pulizia per i locali comunali di Talavà, dalla Ditta Campus Consuelo.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 11/11/2019 |
901 |
Impegno di spesa per revisione annuale scuolabus tg EA155CE all' Agenzia UCAM - Autoscuola Stella di Solinas Veronica SAS di Siniscola.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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141 Kb
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| 11/11/2019 |
900 |
IMPEGNO di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola elementare, dalla Ditta Langiu di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 11/11/2019 |
899 |
Impegno di spesa per acquisto bibite varie dalla Ditta Campus Consuelo di Torpè, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2019.-
Codice cig: Z132A8C58F
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Responsabile di Servizio |
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| 11/11/2019 |
898 |
Impegno di spesa per acquisto di una corona di alloro “Ditta Vivaio piante Torpè Flor di Iliana Nonnis”, in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2019. Codice cig : Z982A8C61C
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Responsabile di Servizio |
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223 Kb
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| 11/11/2019 |
897 |
Impegno di spesa per acquisto dolci misti dalla “Pasticceria la Deliziosa di Andrea Fenu” in occasione della commemorazione del 4 Novembre ANNO 2019 .-
Codice Cig : Z2B2A8C52A
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Responsabile di Servizio |
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223 Kb
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| 11/11/2019 |
896 |
Impegno e liquidazione spese della telefonia mobile, interna degli uffici comunali e scuola materna di Brunella scuola primaria e secondaria di primo grado di Torpè, all’azienda Vodafon omnitel periodo dal 16.08.2019 al 15.10.2019 .
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 08/11/2019 |
895 |
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola. CIG: 68851372CB.
Impegno di spesa in favore della Coop. Lariso per la gestione del servizio educativo e del Servizio di animazione del Centro di aggregazione sociale. Gestione annualità 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 08/11/2019 |
894 |
Liquidazione fattura n. 41R/PA del 06.11.2019 in favore della Comunità Accoglienza “Casa Littarru”. CIG Z9F2A777B2.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 08/11/2019 |
893 |
LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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141 Kb
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| 07/11/2019 |
890 |
Liquidazione per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 07/11/2019 |
889 |
Liquidazione di spesa per il servizio mensa scolastica scuole materne di Torpè e Brunella, alla Ditta Cabras Edoardo di Siniscola, mese di ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 07/11/2019 |
888 |
Impegno di spesa per l' acquisto di vestiario per gli agenti della Polizia Locale, dalla Ditta Giesse di Sassari.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 07/11/2019 |
887 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.
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Responsabile di Servizio |
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135 Kb
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| 07/11/2019 |
885 |
Liquidazione fattura alla Ditta Errebian S.P.A per fornitura Toner Laser per stampanti e materiale per i servizi igienici del Comune.-
CIG: Z652A5F186
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 07/11/2019 |
884 |
Avvio procedimento Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett a) D.lgs 50/2016- Intervento denominato “dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità nelle frazioni e a Torpè - CIG ZEB2A84B5F
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Responsabile di Servizio |
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| 06/11/2019 |
881 |
P.L.U.S. Distretto Sanitario di Siniscola. Gestione dei Servizi Socio-Educativi e Ricreativi per i Comuni del Distretto di Siniscola. CIG: 68851372CB.
Liquidazione in favore della Coop. Lariso per la gestione dei Servizi socio-educativi. Mese di settembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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166 Kb
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| 06/11/2019 |
880 |
Avvio procedimento per Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett a) D.lgs 50/2016- Intervento denominato “Lavori di bonifica del lotto di pertinenza nell’ ambito dell’ intervento di Ristrutturazione di un Edificio da destinare a nr. 5 alloggi a canone sociale in fraz. Talavà”
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Responsabile di Servizio |
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| 06/11/2019 |
879 |
LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L. R. 20/97, ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/11/2019 |
878 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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124 Kb
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| 06/11/2019 |
877 |
LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L. R. 20/97, RELATIVE ALL’ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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144 Kb
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| 06/11/2019 |
876 |
Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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123 Kb
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| 06/11/2019 |
875 |
Liquidazione in favore dell’A.I.A.S. di Cagliari per la copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Periodo 01.09.2019-30.09.2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 06/11/2019 |
874 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Mese di Ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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137 Kb
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| 06/11/2019 |
873 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dell’intervento di sostegno economico denominato “Re.I.S.”, Reddito di Inclusione Sociale, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016. Ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
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