| 05/12/2019 |
1032 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione spese postali per integrazione fondo inoltro corrispondenza presso l’Ufficio Postale sul conto di credito n. 30093304-005 mese di Ottobre 2019-
CIG: Z58190C761
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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237 Kb
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| 04/12/2019 |
1027 |
Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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123 Kb
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| 04/12/2019 |
1026 |
LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE L. R. 20/97, RELATIVE ALL’ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
1025 |
Contratto di assistenza Hardware e Software per l'anno 2019 del programma dei servizi demografici. Liquidazione spesa a favore della ditta Ollsys Computer di Nuoro - CIG: ZED276F7799 - IV° TRIMESTRE 2019.
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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287 Kb
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| 04/12/2019 |
1024 |
Impegno e contestuale liquidazione fattura utenze idriche edifici Comunali e scolastici alla società ABBANOA Spa per consumi periodo dal 08/08/19 al 18/11/19.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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207 Kb
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| 04/12/2019 |
1023 |
CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 66 e succ. mod. e int..
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Responsabile di Servizio |
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| 04/12/2019 |
1022 |
CONCESSIONE ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA L. 448/98, ART. 65 e succ. mod. e int.
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Responsabile di Servizio |
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121 Kb
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| 04/12/2019 |
1020 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TELECOM Italia – 6^ bimestre 2019.- COD. CIG: ZAA26D4389-.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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305 Kb
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| 04/12/2019 |
1017 |
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle Carte d'Identità
Elettroniche (CIE) emesse dal 01.11.2019 al 30.11.2019 ( N° 29)
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Responsabile di Servizio |
Ufficio Servizi Demografici |
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| 03/12/2019 |
1016 |
Liquidazione fattura per canone annuale di assistenza tecnica software e hardware ai mezzi informatici in dotazione agli uffici finanziari, contabilità, tributi e personale del comune- 4^ TRIM. 2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 02/12/2019 |
1014 |
OGGETTO: Liquidazione spesa per affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. n. 136/2006, del contratto d’acquisto di n. 2 volumi per l’ufficio personale dalla Ditta Maggioli SPA
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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| 29/11/2019 |
1013 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione progetto finalizzato all’autonomia di n. 1 nucleo familiare. Mese di Novembre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 29/11/2019 |
1012 |
Liquidazione fattura n. 2/2395 del 26.11.2019 in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare Plus. CIG: 70263653D3.
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Responsabile di Servizio |
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| 28/11/2019 |
1011 |
Impegno e contestuale liquidazione in favore di n. 3 nuclei familiari affidatari.
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Responsabile di Servizio |
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Recarsi negli uffici dell'Ente
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| 28/11/2019 |
1010 |
Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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123 Kb
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| 28/11/2019 |
1009 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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136 Kb
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| 28/11/2019 |
1008 |
Affidamento e impegno di spesa per la visita medica per il dipendente neo-assunto del Comune di Torpè, al medico del Lavoro, Dott. Respano .
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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146 Kb
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| 28/11/2019 |
1007 |
Liquidazione provvidenze L. R. n. 09/2004.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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123 Kb
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| 28/11/2019 |
1006 |
Impegno di spesa per l'acquisto dei pneumatici dello scuolabus Tg. EA155CE alla Ditta Scanu srls.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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220 Kb
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| 28/11/2019 |
1005 |
LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 28/11/2019 |
997 |
RICONOSCIMENTO NUOVI BENEFICIARI ai sensi della L.R. n. 9, art. 1) lett. F), del 03.12.2004.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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118 Kb
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| 28/11/2019 |
996 |
Impegno di spesa per la concessione di un contributo per l'Istituto Comprensivo Eleonora D'Arborea, per la gestione del funzionamento delle scuole - anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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256 Kb
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| 28/11/2019 |
995 |
Impegno di spesa per l'acquisto di dolci per l'organizzazione di un rinfresco per i
partecipanti al convegno ' Evento Ciclone Cleopatra',dalla Ditta La Deliziosa di Siniscola.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 28/11/2019 |
994 |
Impegno di spesa per servizio lavaggio interno ed esterno automezzi comunali, autolavaggio Happy Car di Pierluigi Giorno.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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143 Kb
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| 28/11/2019 |
993 |
Impegno di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma .
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 27/11/2019 |
988 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019, IN FAVORE DELLA DITTA GIANFELICE PIRAS CON SEDE A GERGEI. Integrazione determina n°189 del 21.11.2019
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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176 Kb
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| 27/11/2019 |
987 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE della tassa automobilistica dei veicoli Scuolabus EA155CE - all' ACI . Annualità 2019- integrazione determina n°203 dell'11.11.2019
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Responsabile di Servizio |
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| 27/11/2019 |
986 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI BUDONI PER LA QUOTA MENSA DEGLI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 27/11/2019 |
985 |
Liquidazione di spesa per realizzazione progetto 'Bulli in Fuori gioco' - Contributo L.R. 5/2017 art.8, comma 45. Interventi per politiche giovanili alla Lariso, Cooperativa sociale Onlus.
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Responsabile di Servizio |
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| 26/11/2019 |
983 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di carburante per il rifornimento dei mezzi comunali a favore della ditta WEX EUROPE SERVICES S.r.l. con sede a Roma - periodo dal 28 settembre al 14 ottobre 2019.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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166 Kb
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| 25/11/2019 |
981 |
Liquidazione di spesa per la manutenzione e l'acquisto di pneumatici per i mezzi comunali, alla Ditta Scanu srls di Budoni,
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Responsabile di Servizio |
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144 Kb
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| 25/11/2019 |
980 |
LIQUIDAZIONE per Programma sperimentale “Ritornare a casa”, ex art. 17, comma 1, L. R. n. 04/2006.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 25/11/2019 |
979 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
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| 25/11/2019 |
978 |
Liquidazione di spesa per la revisione dei veicoli Punto tg.CH969BT e tg EG396TH, alla Ditta Scanu srls.
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Responsabile di Servizio |
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| 25/11/2019 |
977 |
Liquidazione di spesa per acquisto gasolio da riscaldamento per la scuola elementare, dalla Ditta Langiu di Nuoro.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 25/11/2019 |
976 |
Approvazione graduatoria beneficiari dell’intervento “La Famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.39/41 del 03.10.2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 22/11/2019 |
975 |
Liquidazione di spesa per servizio scolastico –inserimento lavorativo di un autista periodo settembre - ottobre 2019, alla Cooperativa sociale' Baronia Verde'
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 22/11/2019 |
974 |
Liquidazione di spesa per l'acquisto di beni per i volontari e operatori della protezione civile per intervento emergenza incendi 14 agosto,dalla Ditta Campus Consuelo.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 22/11/2019 |
973 |
Liquidazione di spesa per l'acquisto di materiale di pulizia per i locali comunali di Talavà, dalla Ditta Campus Consuelo.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 22/11/2019 |
972 |
Liquidazione di spesa per servizio di trasporto scolastico a.s. 2019/2020 periodo settembre - ottobre 2019, in favore della ditta Gianfelice Piras con sede a Gergei.
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Responsabile di Servizio |
Segreteria Generale |
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| 20/11/2019 |
970 |
Liquidazione in favore dei beneficiari dei piani personalizzati di sostegno, a favore delle persone in situazione di handicap grave, L.162/98. Gestione anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2019 |
969 |
Liquidazione di spesa per la fornitura di 800 blocchi buoni mensa, dalla Ditta Centro Stampa Baronia di Siniscola.
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Responsabile di Servizio |
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| 20/11/2019 |
968 |
Liquidazione di spesa per i contratti Servizio Domos, gestione protocollo e atti amministrativi e servizio attivazione spazio aggiuntivo casella info, alla Ditta Mem di Nuoro, anno 2019, II e III quadrimestre
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Responsabile di Servizio |
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| 20/11/2019 |
967 |
Liquidazione di spesa per la manutenzione e noleggio di un pannello pubblicitario al centro del paese alla Ditta Pubbliluna di Dorgali
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Responsabile di Servizio |
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| 20/11/2019 |
966 |
Impegno di spesa per la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare Plus, in favore del Consorzio Territoriale Network Etico Italia Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus di Cagliari.
CIG: 70263653D3.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2019 |
962 |
Liquidazione spesa per servizio di aggiornamento software elaborazione e invio Mod 770/2019
alla Ditta Ollsys Computer di Nuoro
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Responsabile di Servizio |
Personale |
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| 20/11/2019 |
961 |
Liquidazione provvidenze L. L. R. R. 11/85, 43/93 e succ. mod. e int. con L. R. 3/2009, relative all’anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Servizi Sociali |
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| 20/11/2019 |
958 |
Liquidazione fattura a favore della “Pasticceria la Deliziosa di Andrea Fenu” per acquisto dolci misti in occasione della commemorazione del 4 Novembre 2019.
CIG: Z2B2A8C52A
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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| 19/11/2019 |
956 |
Liquidazione di spesa per noleggio e manutenzione di n° 2 cartelli pubblicitari sulla S.S.131 dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020, alla ditta Pubbliluna di Dorgali.
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Responsabile di Servizio |
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228 Kb
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| 19/11/2019 |
954 |
Rimborso somme a seguito di provvedimento di rettifica di ingiunzione su tributi coattivi ICI. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.-
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Responsabile di Servizio |
Settore Servizi Finanziari |
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